2025年泰安市中医医院预算公开

正文详见图片 2025年泰安市中医医院单位预算 目录 第一部分单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分2025年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分2025年单位预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1- 第一部分 单位概况 -2- 一、主要职责 泰安市中医医院建院于1980年，是国家三级甲等综合性中医医院，位于 东岳大街58号，是全市中医的医疗、教学、科研、康复预防保健中心，是山 东中医药大学附属医院，山东第一医科大学、滨州医学院教学医院，国家中 医住院医师规范化培训基地，国家中医全科医生规范化培训基地，国家药物 临床试验基地。医院拥有多个特色鲜明、疗效明显的专科专病，肝病科、内 分泌科为国家临床重点专科，肝病科、内分泌科、脑病科、肺病科、治未病 科为国家级中医重点专科，脑病科、内分泌科、肝病科为国家中医优势专科 建设单位，心血管科、骨伤科、肿瘤科、康复科、脾胃病科、针灸科、急诊 科、肛肠科为山东省中医药临床重点专科，中医肝胆病科、中医脑病科为山 东省首批中医药重点学科。 二、机构设置情况 本单位为泰安市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立 下列内设机构，分别为： 医院备案临床医技机构56个，分别为：肝病科、感染性疾病科、脑病 科、康复科、心血管病一科、心血管病二科、肺病一科（呼吸一科）、肺病二 科（呼吸二科）、内分泌一科、内分泌二科、肾病科、透析科、脾胃病科、风 湿病科、中医预防保健科（治未病科）、儿科、肿瘤科、血液病科、外一科（胸 外科)、外二科（普外科、肝胆外科）、外三科（泌尿外科）、外四科（脑病外 科)、骨伤一科（关节、运动医学科）、骨伤二科（创伤骨科、手足外科）、骨 伤三科（脊柱外科）、骨伤四科、妇科、产一科、产二科、中医经典科、眼 科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、麻醉科、急诊科、针灸一科、针 灸二科、推拿科、老年病科、介入诊疗科、重症医学科、神志病科、全科医 一3一 学科、泰山针灸研究所、超声诊断科、检验科、输血科、病理科、放射科、 CT室、核磁共振室、临床营养科、健康管理科、药学部。医院备案综合管理 机构15个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、质量控制科、医 务部、医疗质量管理科、医患关系办公室（医疗安全办公室）、护理部、感染 管理科、门诊部（公共卫生科）、科教科、老干部科、干部保健办公室、监察 科、绩效管理科。医院备案后勤服务机构11个，分别为：财务部、审计 科、后勤服务部、招标办公室、保卫科、社区医疗管理办公室、医保物价管 理科、设备科、信息中心、文化宣传中心、泰安中医药学校。 -4- 第二部分 2025年单位预算表 5- 公开表1 收支总体情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款收入 1,304.70 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 1,304.70 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、公共安全支出 国有资本经营预算收入 四、教育支出 二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出 三、事业收入（不含教育收费） 65,000.00六、文化旅游体育与传媒支出 四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 1,594.55 五、其他收入 八、卫生健康支出 63,745.02 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 965.13 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本年收入合计 66,304.70 本年支出合计 66,304.70 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收入总计 66,304.70 支出总计 66,304.70 一6一 公开表2 收入总体情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 事业收入 科目名称 合计 财政专户管 事业单位经 上级补助收附属单位上使用非财政 类 款 项 小计 般公共预政府性基金 国有资本经 理资金收入 (不含教育 营收入 其他收入 缴收入 拨款结余 上年结转 算收入 预算收入 营预算收入 收费) 合计 66,304.70 1,304.70 1,304.70 65,000.00 208 社会保障和就业支出 1,594.55 1,594.55 05 行政事业单位养老支出 1,513.00 1,513.00 02 事业单位离退休 342.54 342.54 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 1,170.46 1,170.46 99 其他社会保障和就业支出 81.55 81.55 99 其他社会保障和就业支出 81.55 81.55 210 卫生健康支出 63,745.02 1,304.70 1,304.70 62,440.32 02 公立医院 62,852.10 1,304.70 1,304.70 61,547.40 中医（民族）医院 62,852.10 1,304.70 1,304.70 61,547.40 11 行政事业单位医疗 892.92 892.92 02 事业单位医疗 600.05 600.05 03 公务员医疗补助 292.87 292.87 221 住房保障支出 965.13 965.13 02 住房改革支出 965.13 965.13 01 住房公积金 965.13 965.13 -7- 公开表3 支出总体情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类 款 项 合计 66,304.70 35,922.80 30,381.90 208 社会保障和就业支出 1,594.55 1,594.55 05 行政事业单位养老支出 1,513.00 1,513.00 02 事业单位离退休 342.54 342.54 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,170.46 1,170.46 99 其他社会保障和就业支出 81.55 81.55 99 其他社会保障和就业支出 81.55 81.55 210 卫生健康支出 63,745.02 33,363.12 30,381.90 02 公立医院 62,852.10 32,470.20 30,381.90 02 中医（民族）医院 62,852.10 32,470.20 30,381.90 11 行政事业单位医疗 892.92 892.92 02 事业单位医疗 600.05 600.05 03 公务员医疗补助 292.87 292.87 221 住房保障支出 965.13 965.13 02 住房改革支出 965.13 965.13 01 住房公积金 965.13 965.13 —8一 公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、一般公共预算收入 1,304.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、 外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 1,304.70 1,304.70 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 -9一 公开表4 财政拨款收支总体情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,304.70 本年支出合计 1,304.70 1,304.70 上年结转 结转下年 收入总计 1,304.70 支出总计 1,304.70 1,304.70 一10— 公开表5 一般公共预算支出情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 日常公用支出 合计 1,304.70 323.70 323.70 981.00 210 卫生健康支出 1,304.70 323.70 323.70 981.00 02 公立医院 1,304.70 323.70 323.70 981.00 02 中医（民族）医院 1,304.70 323.70 323.70 981.00 11- 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 科目编码 基本支出预算 部门预算支出经济分类科目名称 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 类 款 小计 人员支出 日常公用支出 合计 323.70 323.70 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 323.70 323.70 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 323.70 323.70 12— 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 2024年预算数 2025年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 (境)经费 公务用车购置公务用车运行 公务接待费 合计 因公出国 小计 (境)经费 小计 公务用车购置公务用车运行 公务接待费 经费 维护费 经费 维护费 (注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。) 13— 公开表8 政府性基金预算支出情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 类款项 小计 人员支出 日常公用支出 (注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。) -14 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 合计 项目支出 类款项 小计 人员支出 日常公用支出 (注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。) 15 公开表10 基本支出预算情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类 政府预算支出经济分类 财政专户管 使用非财 单位资金 类 款 科目 科目 合计 般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 政拨款结 上年结转 类 款 小计 预算 营预算 余 合计 35,922.80 323.70 323.70 35,599.10 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 24,749.95 323.70 323.70 24,426.25 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 3.035.68 323.70 323.70 2,711.98 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1,342.06 1,342.06 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 3.002.61 3,002.61 30107 绩效工资 505 01 工资福利支出 2,237.50 2,237.50 301 08 坠毂装事业单位基本养老保 505 01 工资福利支出 1,170.46 1,170.46 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 600.05 600.05 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 292.87 292.87 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 81.55 81.55 301 13 住房公积金 505 9 工资福利支出 965.13 965.13 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 12,022.04 12,022.04 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 10,822.80 10,822.80 302 01办公费 505 02 商品和服务支出 684.80 684.80 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 200.00 200.00 30206电费 505 % 商品和服务支出 636.00 636.00 30208 取暖费 505 02 商品和服务支出 220.00 220.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 572.00 572.00 30211 差旅费 505 02 商品和服务支出 77.00 77.00 302 13 维修（护）费 505 02 商品和服务支出 800.00 800.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 85.00 85.00 —16— 公开表10 基本支出预算情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类 政府预算支出经济分类 财政专户管 使用非财 科目 科目 合计 般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 类 款 类 款 小计 算 预算 营预算 余 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 400.00 400.00 302 四 工会经费 505 02 商品和服务支出 312.20 312.20 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 21.00 21.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 6,814.80 6,814.80 303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 350.05 350.05 303 02 退休费 509 05 离退休费 342.54 342.54 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.22 7.22 30309 奖励金 509 01 社会福利和救助 0.29 0.29 ー17 公开表11 项目支出预算情况表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类别 合计 财政专户管 单位资金 使用非财政 上年结转 小计 般公共预政府性基金国有资本经 理资金 拨款结余 预算 营预算 30,381.90 981.00 981.00 29,400.90 医疗成本支出 特定目标类 29.216.00 29,216.00 特色专科及中医药服务能力提升项目 特定日标类 90.00 80.00 80.00 10.00 “泰好药”品牌建设与推广项目 特定目标类 50.00 50.00 50.00 设备购置 特定目标类 174.90 174.90 2025年卫生健康人才培养 特定目标类 295.00 295.00 295.00 2025年度公立医院综合改革补助资金 特定目标类 56.00 56.00 56.00 城市公立医院改革补助 特定目标类 500.00 500.00 500.00 18- 公开表12 政府采购预算表 部门（单位）：泰安市中医医院 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 合计 财政专户管 使用非财政 类 款 项 小计 般公共预 政府性基金国有资本经 理资金 单位资金 拨款结余 上年结转 算 预算 营预算 合计 90.00 80.00 80.00 10.00 210 卫生健康支出 90.00 80.00 80.00 10.00 02 公立医院 90.00 80.00 80.00 10.00 02 中医（民族）医院 90.00 80.00 80.00 10.00 —19 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明 -20- 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 (一)收入预算：2025年收入预算66,304.7万元，其中：一般公共预算 收入1,304.7万元，事业收入65,000万元。 (二)支出预算：2025年支出预算66,304.7万元，其中：基本支出 35,922.8万元，项目支出30,381.9万元。 (三)增减变化情况：2025年收支预算66,304.7万元，比上年增加 592.5万元，其中： 1.收入预算增加592.5万元，其中一般公共预算收入减少832.5万元，事 业收入增加1,425万元。 2.支出预算增加592.5万元，其中基本支出增加7,235.41万元，项目支出 减少6,642.91万元。 3.收支预算比上年增加592.5万元的主要原因，人员类支出同比减少 2761.7万元，运转类公用经费同比增加2297.8万元，医疗成本支出同比增加 1888.9万元，“泰好药”品牌建设与推广项目同比减少80万元，卫生健康人 才培养同比增加62.5万元，公立医院综合改革补助资金同比减少1万元。 二、“三公”经费支出情况 2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，泰安市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财 政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：2024年和2025年均无 机关运行经费。 四、政府采购情况 —21- 2025年政府采购预算90万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配 备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。 单位价值100万元以上的设备47台（件、套)。 2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套)。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 泰安市中医医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 支出7个，预算资金30381.9万元，其中财政拨款981万元。根据以前年度绩效 评价结果，优化2025年卫生健康人才培养、城市公立医院改革补助等项目支 出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 —22 (二)单位预算项目绩效目标表 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 医疗成本支出 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 29216.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 0.00 其他资金 29216.00 总体目标 用于医院药品、卫生材料、低值易耗品等支出医疗成本支出 级指标 二级指标 三级指标 指标值 医院医疗成本支出 ≤29216万元 药品成本 ≤18290万元 绩效指标 成本指标 经济成本 卫生材料成本 ≤10374万元 低值易耗品及其他材料成本 ≤552万元 各类医疗成本支出时间 12个月 成药种类 ≥199种 绩效指标 产出指标 数量指标 草药种类 ≥487种 卫生材料种类 ≥3000种 药品耗材支出符合政策要求 符合 绩效指标 产出指标 质量指标 资金使用安全有效 安全有效 药品采购及时性 100% 绩效指标 产出指标 时效指标 项目完成时间 2025年12月 满足人民群众就医需求 得到满足 提升医药服务能力 有效提升 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高医院整体服务水平 有效提高 更好的履行政府职能，保障医院公 益性 得到保障 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 促进医院可持续发展 促进 —23 政策和项目预算绩效目标表 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 门诊、住院患者满意度 ≥90% 指标 -24- 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 特色专科及中医药服务能力提升项目 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 90.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 80.00 其他资金 10.00 总体目标 特色专科建设及中医药服务能力提升项目，引进先进的中医诊疗设备，配合中医治疗提升中医治疗水平，形成中医治疗特色，提升专科建设水平。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 总成本 ≤90万元 治疗内镜 ≤40万元 绩效指标 成本指标 经济成本 治疗内镜单位成本 ≤40万元/套 组合式硬管镜 ≤50万元 组合式硬管镜单位成本 ≤50万元/套 治疗内镜 1套 绩效指标 产出指标 数量指标 组合式硬管镜 1套 设备质量验收合格率 100% 绩效指标 产出指标 质量指标 配合中医治疗手段提升中医治疗水 提升 绩效指标 产出指标 时效指标 项目完成时间 2025年12月 绩效指标 效益指标 经济效益指标 提高设备利用率 提高 提升专科建设水平 提升 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高治愈率，解除患者疾病带来的 焦虑 提高 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 患者满意度大于90% 90% 指标 -25- 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 “泰好药”品牌建设与推广项目 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 50.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 50.00 其他资金 0.00 总体目标 通过提升中药材知名度和美誉度，逐步形成具有泰安特色的中药材区域品牌体系，加强区域品牌建设，大力发展中医药产业。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 泰好药项目总成本 ≤50万元 品牌宣传成本 ≤4.5万元 技术咨询成本 ≤4万元 绩效指标 成本指标 经济成本 购买种子、药材树苗 ≤5万元 品牌推广应用成本 ≤13万元 科技成果及专利申报单位成本 ≤7.5万元 品牌授权企业监管服务平台单位成 本 ≤16万元 纳入品牌的企业数量 ≥5个 品牌的宣传报道 ≥10个 绩效指标 产出指标 数量指标 科技成果及专利申报 ≥1个 技术咨询 ≥1次 政策符合度 符合 绩效指标 产出指标 质量指标 资金安全有效使用 保障 绩效指标 产出指标 时效指标 项目完成 2025年12月 泰安市中药材美誉度逐年提高 显著 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高中药产业建设水平 显著 维护社会安定和谐 维护 -26- 政策和项目预算绩效目标表 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 纳入企业满意度 ≥90% 指标 -27- 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 设备购置 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 174.90 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 0.00 其他资金 174.90 总体目标 提高诊疗水平和服务质量，满足人民群众日益增长的健康需求，提升医疗服务水平。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 总成本 ≤174.9万元 电脑成本 ≤147万 绩效指标 成本指标 经济成本 打印机成本 ≤20.7万 复印机成本 ≤7.2万 总数量 432台 电脑 294台 绩效指标 产出指标 数量指标 打印机 132台 复印机 6台 绩效指标 产出指标 质量指标 设备验收合格率 100% 绩效指标 产出指标 时效指标 设备配送及时率 100% 保障医院正常运转 有效保障 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提升医院诊疗水平 明显提升 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 医院职工满意度 ≥90% 指标 -28- 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 2025年卫生健康人才培养 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 295.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 295.00 其他资金 0.00 总体目标发放中医住院医师规范化培训生活补助及带教费，保障规培学员生活，提高参培住院医师业务水平，持续培养中医临床技术人才。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 卫生健康人才培养补助资金总金额 =295万元 绩效指标成本指标 经济成本 用于规范化培训学生生活补助经费 =206.5万元 带教费培训等 =88.5万元 可发放月数 =12个月 绩效指标 产出指标 数量指标 规范化培训学员人数 =70人 符合规范化培训发放的相关政策 符合 绩效指标产出指标 质量指标 资金发放防对象合格率 符合 资金安全有效使用 保障 项目完成时间 2024年12月 绩效指标 产出指标 时效指标 资金支付率 100% 提高参培住院医师业务水平 提高 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高规培人员业务水平 有效提升 保障规培学员生活 保障 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 规培学员满意度满意度 90% 指标 29 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 2025年度公立医院综合改革补助资金 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 56.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 56.00 其他资金 0.00 总体目标 用于弥补医院取消药品差价带来的收入减少，现用来发放退休人员的工资，保障退休职工的生活。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 维护社会安定和谐 =56万元 用于退休人员住房补贴 =34万元 绩效指标 成本指标 经济成本 用于退休人员一次性补贴 =22万元 退休费月发放 ≤1300元/月/人 退休人员人数 =268人 绩效指标 产出指标 数量指标 可发放月数 12个月 离退休人员政策符合度 100% 资金发放对象合格率 100% 绩效指标 产出指标 质量指标 资金支付程序合规率 100% 资金发放准确率 100% 项目完成时间 2025年12月 绩效指标 产出指标 时效指标 资金发放及时率 100% 退休人员生活质量逐年提高 显著 绩效指标 效益指标 社会效益指标 维护社会安定和谐 维护 保障退休人员补助 提高 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 退休人员满意度 ≥90% 指标 -30- 政策和项目预算绩效目标表 项目名称 城市公立医院改革补助 主管部门及代码 068泰安市卫生健康委员会 实施单位 泰安市中医医院 年度预算资金总额： 500.00 项目资金 (万元) 其中：财政拨款 500.00 其他资金 0.00 总体目标 用于弥补医院取消药品差价带来的收入减少，现用来发放退休人员的工资，保障退休职工的生活。用于大楼基本建设，投入使用后提高我院的就医 水平，促进医疗卫生事业发展，提升人民群众的就医获得感和幸福感。 级指标 二级指标 三级指标 指标值 资金总成本 ≤500万元 绩效指标成本指标 经济成本 退休人员补助 ≤300万元 门诊医技综合楼基本建设成本 ≤200万元 退休人员人数 ≥269人 绩效指标产出指标 数量指标 可发放月数 12个月 总建筑面积 =50998平方米 退休人员补助发放准确率 =100% 绩效指标 产出指标 质量指标 发放符合审定的工资标准 符合 竣工验收合格率 =100% 发放退休工资及时率 =100% 绩效指标 产出指标 时效指标 资金执行时间 2025年12月 保障退休职工幸福指数 保障 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高离退休人员生活质量 有效提高 建筑（工程）综合利用率 =100% 绩效指标 效益指标 可持续影响指标 提高退休人员待遇 提高 退休职工满意度 ≥95% 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度 ≥95% -31- 第四部分 名词解释 -32 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。 —33 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出 国（境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 —34